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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-870
Monto de la Factura
₲ 10.165.600
Nro. de Orden de Pago
917
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.667.300
IVA
₲ 924.145
Retención DNCP
₲ 36.227
Retención IVA
₲ 277.244
Retención Renta
₲ 184.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
20/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-144450
Monto Contrato
₲ 125.887.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.683.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.489.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA Y FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero