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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-258
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.002
IVA
₲ 185.455
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.637
Retención Renta
₲ 37.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-136028
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.631.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y/O APARATOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero