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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-419
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1328
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-136028
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.631.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y/O APARATOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero