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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1118
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.291
IVA
₲ 42.727
Retención DNCP
₲ 1.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
21/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-144451
Monto Contrato
₲ 5.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.569.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA Y FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero