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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10969
Monto de la Factura
₲ 2.738.016
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.603.804
IVA
₲ 248.911
Retención DNCP
₲ 9.757
Retención IVA
₲ 74.673
Retención Renta
₲ 49.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-144487
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.642.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.434.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324331
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero