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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-105847
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
15/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-141810
Monto Contrato
₲ 7.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.985.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero