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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-243
Monto de la Factura
₲ 2.394.000
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.651
IVA
₲ 217.636
Retención DNCP
₲ 8.531
Retención IVA
₲ 65.291
Retención Renta
₲ 43.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-140204
Monto Contrato
₲ 7.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324349
Nombre de la Licitación
REPARACION DE PORTON VEHICULAR - OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero