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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-453
Monto de la Factura
₲ 6.246.702
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.500
IVA
₲ 567.882
Retención DNCP
₲ 22.261
Retención IVA
₲ 170.365
Retención Renta
₲ 113.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
36/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-151724
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.958.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero