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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-468
Monto de la Factura
₲ 7.149.314
Nro. de Orden de Pago
997
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.867
IVA
₲ 649.938
Retención DNCP
₲ 25.478
Retención IVA
₲ 194.981
Retención Renta
₲ 129.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
36/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-151724
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.958.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero