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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Nro. de Timbrado
11879203
Monto de la Factura
₲ 38.885.000
Nro. de Orden de Pago
8109
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.978.928
IVA
₲ 3.535.000
Retención DNCP
₲ 138.572
Retención IVA
₲ 1.060.500
Retención Renta
₲ 707.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
62/16
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-132849
Monto Contrato
₲ 38.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.978.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE CARPAS PARA CAMIONES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert