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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Nro. de Timbrado
11751030
Monto de la Factura
₲ 70.048.000
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.614.374
IVA
₲ 6.368.000
Retención DNCP
₲ 249.626
Retención IVA
₲ 1.910.400
Retención Renta
₲ 1.273.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
47/16
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-126262
Monto Contrato
₲ 70.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.048.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.614.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308562
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mampara, Cortinas Verticales de Bandas Giratorias y Provision y Colocacion de Alfombras de Alto Transito en las Oficinas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert