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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Nro. de Timbrado
11694407
Monto de la Factura
₲ 68.773.000
Nro. de Orden de Pago
5591
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.401.873
IVA
₲ 6.252.091
Retención DNCP
₲ 245.082
Retención IVA
₲ 1.875.627
Retención Renta
₲ 1.250.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-124713
Monto Contrato
₲ 68.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.773.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.401.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert