- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007586
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
6955
Fecha de Orden de Pago
04-07-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-24965
Monto Contrato
₲ 2.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.405.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.396.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips