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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000310
Monto de la Factura
₲ 62.950.000
Nro. de Orden de Pago
12391
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.864.306
IVA
Retención DNCP
₲ 224.331
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA ELECTRIC S.R.L.
RUC
80030992-8
Número de Contrato
336/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-32697
Monto Contrato
₲ 62.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.088.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.864.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210001
Nombre de la Licitación
CD 04/11 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA VMI DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips