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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-018957
Monto de la Factura
₲ 8.327.000
Nro. de Orden de Pago
8211
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.918.826
IVA
₲ 757.000
Retención DNCP
₲ 29.674
Retención IVA
₲ 227.100
Retención Renta
₲ 151.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-29105
Monto Contrato
₲ 18.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.327.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.918.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210008
Nombre de la Licitación
CD 10/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips