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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-751
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
3718
Fecha de Orden de Pago
25-04-2011
Fecha Emisión Cheque
25-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
IVA
Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ADRIAN AQUINO ARGUELLO
RUC
2994275-6
Número de Contrato
611/10
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-20178
Monto Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.968.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.785.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204393
Nombre de la Licitación
CD 68/10 ADQUISICION DE CD GRABABLES CON ESTUCHE DE PLASTICO PARA LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, HEMODINAMIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips