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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066147
Monto de la Factura
₲ 15.944.500
Nro. de Orden de Pago
5977
Fecha de Orden de Pago
22-06-2012
Fecha Emisión Cheque
22-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.162.930
IVA
Retención DNCP
₲ 56.820
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDACION SOLIDARIDAD
RUC
80023233-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-44135
Monto Contrato
₲ 15.944.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.219.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.162.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRE-PROTESIS Y PROTESIS PARA EL ASEGURADO CESAR GAMARRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips