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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 16.368.429
Nro. de Orden de Pago
6691
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.075.025
IVA
Retención DNCP
₲ 58.331
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-24967
Monto Contrato
₲ 16.368.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.133.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.075.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips