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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0031296
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
6954
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-45895
Monto Contrato
₲ 78.606.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.791.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218648
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TANQUES DE OXIGENO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips