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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. de Orden de Pago
7159
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.034.860
IVA
Retención DNCP
₲ 31.431
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-24966
Monto Contrato
₲ 8.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.066.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.034.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips