- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014216
Monto de la Factura
₲ 71.040.000
Nro. de Orden de Pago
3719
Fecha de Orden de Pago
25-04-2011
Fecha Emisión Cheque
25-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.557.748
IVA
Retención DNCP
₲ 253.161
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-21549
Monto Contrato
₲ 96.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.810.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.557.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198502
Nombre de la Licitación
CD Nº 58/10 NADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips