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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-027210
Monto de la Factura
₲ 54.459.410
Nro. de Orden de Pago
7223
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.789.908
IVA
Retención DNCP
₲ 194.074
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-24969
Monto Contrato
₲ 54.459.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.983.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.789.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips