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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 3.011.250
Nro. de Orden de Pago
5875
Fecha de Orden de Pago
02-06-2011
Fecha Emisión Cheque
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.419
IVA
Retención DNCP
₲ 10.731
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-20333
Monto Contrato
₲ 25.764.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.305.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.213.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201286
Nombre de la Licitación
CD Nº 60/10 ADQUISICION DE TINTAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips