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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000322
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
02-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.892.219
IVA
Retención DNCP
₲ 153.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA ELECTRIC S.R.L.
RUC
80030992-8
Número de Contrato
389/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-36616
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.045.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.892.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE RAYOS - ARCO EN C DE LA MARCA PHILLIPS-VMI DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips