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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018497
Monto de la Factura
₲ 43.240.230
Nro. de Orden de Pago
3231
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.120.673
IVA
Retención DNCP
₲ 154.092
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
491-11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-44946
Monto Contrato
₲ 48.044.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.079.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.689.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS TIMBRADORAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips