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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
32467
Fecha de Orden de Pago
05-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229858
Monto Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.339.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.106.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427409
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software y otros servicios técnicos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado