- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000797
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.070
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.657
Retención IVA
₲ 196.363
Retención Renta
₲ 130.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBA CONCEPCION MARTINEZ DE GONZALEZ
RUC
407011-9
Número de Contrato
CD 17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117072
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300032
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve