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Datos del Pago
Nro. de Factura
1087
Nro. de Timbrado
11672770
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBA CONCEPCION MARTINEZ DE GONZALEZ
RUC
407011-9
Número de Contrato
CD 17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117072
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300032
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve