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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
11442609
Monto de la Factura
₲ 7.325.701
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.966.609
IVA
₲ 665.973
Retención DNCP
₲ 26.106
Retención IVA
₲ 199.792
Retención Renta
₲ 133.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
CD N° 07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-109431
Monto Contrato
₲ 68.568.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.809.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.535.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296322
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve