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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279/280
Monto de la Factura
₲ 15.237.458
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.490.546
IVA
₲ 1.385.224
Retención DNCP
₲ 54.300
Retención IVA
₲ 415.568
Retención Renta
₲ 277.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
CD N° 07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-109431
Monto Contrato
₲ 68.568.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.809.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.535.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296322
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve