- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12650
Monto de la Factura
₲ 53.793.640
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.156.775
IVA
₲ 4.890.331
Retención DNCP
₲ 191.699
Retención IVA
₲ 1.467.099
Retención Renta
₲ 978.067
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
CD 08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-113106
Monto Contrato
₲ 53.793.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.793.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.156.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Productos de Papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve