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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 17.635.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.770.563
IVA
₲ 1.603.182
Retención DNCP
₲ 62.846
Retención IVA
₲ 480.955
Retención Renta
₲ 320.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
CD 23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117569
Monto Contrato
₲ 17.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.770.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve