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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 46.587.000
Nro. de Orden de Pago
1782
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.303.390
IVA
₲ 4.235.182
Retención DNCP
₲ 166.019
Retención IVA
₲ 1.270.555
Retención Renta
₲ 847.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SALINAS
RUC
3233537-7
Número de Contrato
CD 16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-116674
Monto Contrato
₲ 46.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.303.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300022
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas para Locales de la UNVES - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve