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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000770
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.256.686
IVA
₲ 1.267.273
Retención DNCP
₲ 49.677
Retención IVA
₲ 253.455
Retención Renta
₲ 380.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
CD 03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-105820
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.477.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.834.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292699
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve