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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 707.950
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.247
IVA
₲ 64.359
Retención DNCP
₲ 2.523
Retención IVA
₲ 19.308
Retención Renta
₲ 12.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
CD 04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-106895
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.020.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.842.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292707
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve