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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002311
Monto de la Factura
₲ 3.321.720
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.158.895
IVA
₲ 301.975
Retención DNCP
₲ 11.838
Retención IVA
₲ 90.592
Retención Renta
₲ 60.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
CD 04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-106895
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.020.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.842.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292707
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve