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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 8.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS EDUARDO VEZZETTI AMARILLA
RUC
741258-4
Número de Contrato
CD 04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-106895
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.020.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.842.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292707
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve