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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1177
Nro. de Timbrado
11629468
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Número de Contrato
CD 26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117575
Monto Contrato
₲ 12.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos para Impresora y Recarga de Tóner y Tinta
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve