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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0969
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Número de Contrato
CD 26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117575
Monto Contrato
₲ 12.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos para Impresora y Recarga de Tóner y Tinta
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve