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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00002189/2194
Monto de la Factura
₲ 43.394.925
Nro. de Orden de Pago
1578
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.267.783
IVA
₲ 3.944.993
Retención DNCP
₲ 154.647
Retención IVA
₲ 1.183.499
Retención Renta
₲ 788.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CD 09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-113114
Monto Contrato
₲ 54.165.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.165.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.510.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Productos de Papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve