- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 10.794.825
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.265.682
IVA
₲ 981.348
Retención DNCP
₲ 38.469
Retención IVA
₲ 294.404
Retención Renta
₲ 196.270
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CD 25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117573
Monto Contrato
₲ 10.794.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.794.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.265.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos para Impresora y Recarga de Tóner y Tinta
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve