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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017895
Nro. de Timbrado
11248117
Monto de la Factura
₲ 2.111.845
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.327
IVA
₲ 191.986
Retención DNCP
₲ 7.525
Retención IVA
₲ 57.596
Retención Renta
₲ 38.397
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
CD 14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117859
Monto Contrato
₲ 2.111.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.008.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve