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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 21.836.304
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.765.929
IVA
Retención DNCP
₲ 77.816
Retención IVA
₲ 595.535
Retención Renta
₲ 397.024
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CD 24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117582
Monto Contrato
₲ 21.836.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.836.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.765.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos para Impresora y Recarga de Tóner y Tinta
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve