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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012613
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
CD 12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-113057
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292684
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve