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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000574
Monto de la Factura
₲ 2.064.500
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.302
IVA
₲ 187.682
Retención DNCP
₲ 7.357
Retención IVA
₲ 56.305
Retención Renta
₲ 37.536
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD 22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117567
Monto Contrato
₲ 2.064.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.064.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.963.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve