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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 9.268.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.813.699
IVA
₲ 842.545
Retención DNCP
₲ 33.028
Retención IVA
₲ 252.764
Retención Renta
₲ 168.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
CD 21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117564
Monto Contrato
₲ 9.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.268.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.813.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve