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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003486
Monto de la Factura
₲ 7.675.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.298.786
IVA
₲ 697.727
Retención DNCP
₲ 27.351
Retención IVA
₲ 209.318
Retención Renta
₲ 139.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-75212
Monto Contrato
₲ 23.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, TINTAS Y TÓNERS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas