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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001140, 001141
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.537
IVA
₲ 466.364
Retención DNCP
₲ 18.281
Retención IVA
₲ 139.909
Retención Renta
₲ 93.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-74613
Monto Contrato
₲ 20.563.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.933.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.348.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas