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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000007
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.868
IVA
₲ 358.182
Retención DNCP
₲ 14.041
Retención IVA
₲ 107.455
Retención Renta
₲ 71.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-75210
Monto Contrato
₲ 19.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.471.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254288
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, TINTAS Y TÓNERS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas