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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005944
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23012-13-82815
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264961
Nombre de la Licitación
Aquisición de Seguros para Vehiculos de la SETAMA
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama